Número | 002027 |
Credor | 11.065.186/0001-83 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/12/2019 00:00:00 |
Historico | despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE em dezembro 2019. - 010500 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901100 |
Subelemento | 31901199 |
Valor | 54.857,51 |
Original | 54.857,51 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 54.857,51 (ver detalhes) |
Pago | 54.857,51 (ver detalhes) |