Número | 000048 |
Credor | 21.060.020/0001-28 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2019/000489 |
Data | 06/01/2020 00:00:00 |
Historico | Os materiais em questão são utilizados para os serviços de manutenção de redes de água e esgoto pertencentes ao SAAE. Estes materiais são essenciais para esta finalidade, e por está razão, justifico a compra dos mesmos. Se faz necessária a presença d |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 17.452,00 |
Original | 17.228,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 224,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 17.452,00 (ver detalhes) |
Pago | 17.452,00 (ver detalhes) |