Número | 000215 |
Credor | 11.065.186/0001-83 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/01/2020 00:00:00 |
Historico | Despesas com férias de funcionário - 010400 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901100 |
Subelemento | 31901142 |
Valor | 857,85 |
Original | 857,85 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 857,85 (ver detalhes) |
Pago | 857,85 (ver detalhes) |