Número | 000333 |
Credor | 55.204.002/0012-47 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 013 - Pregão |
Processo | 2019/000399 |
Data | 10/02/2020 00:00:00 |
Historico | Aquisição de materiais de construção civil, para uso dos funcionários de manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 1.734,00 |
Original | 1.734,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.734,00 (ver detalhes) |
Pago | 1.734,00 (ver detalhes) |