Número | 000431 |
Credor | 11.065.186/0001-83 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 26/02/2020 00:00:00 |
Historico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do Saae no mês de fevereiro de 2020. - 010499 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901100 |
Subelemento | 31901137 |
Valor | 523,27 |
Original | 523,27 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 523,27 (ver detalhes) |
Pago | 523,27 (ver detalhes) |