Acessibilidade
| Número | 001045 |
| Credor | 90.400.888/0001-42 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 23/06/2020 00:00:00 |
| Historico | Despesa com pagamento de tarifas bancárias referente arrecadação Santander no período de 29/05/2020 até 22/06/2020. |
| Dotacao | 030101.1751200082.005 33903900 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 71,40 |
| Original | 71,40 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 71,40 (ver detalhes) |
| Pago | 71,40 (ver detalhes) |
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