Número | 001077 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 24/06/2020 00:00:00 |
Historico | pagamento folha de junho - 010100 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 10.415,87 |
Original | 10.415,93 |
Anulado | 0,06 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 10.415,87 (ver detalhes) |
Pago | 10.415,87 (ver detalhes) |