Número | 001100 |
Credor | 90.400.888/0001-42 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 30/06/2020 00:00:00 |
Historico | Despesa com pagamento de tarifas bancárias referente arrecadação Santander no período de 23/06/2020 até 29/06/2020 e 26/05/2020. |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 6,00 |
Original | 6,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6,00 (ver detalhes) |
Pago | 6,00 (ver detalhes) |