Número | 001255 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/07/2020 00:00:00 |
Historico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de Julho/2020. - 010300 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 6.123,33 |
Original | 6.123,33 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6.123,33 (ver detalhes) |
Pago | 6.123,33 (ver detalhes) |