Número | 001311 |
Credor | 10.787.436/0001-26 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2020/000367 |
Data | 11/08/2020 00:00:00 |
Historico | SOLICITO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA E DEMAIS UNIDADES DO SAAE. |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33903000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 2.920,50 |
Original | 3.161,90 |
Anulado | 241,40 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.920,50 (ver detalhes) |
Pago | 2.920,50 (ver detalhes) |