Acessibilidade
| Número | 001513 |
| Credor | 11.065.186/0001-83 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 11/09/2020 00:00:00 |
| Historico | Despesa com férias de funcionários - 010400 |
| Dotacao | 030101.1751200082.000 31901100 |
| Subelemento | 31901142 |
| Valor | 1.912,41 |
| Original | 1.912,41 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.912,41 (ver detalhes) |
| Pago | 1.912,41 (ver detalhes) |
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