Número | 001651 |
Credor | 55.905.053/0001-43 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2020/000529 |
Data | 05/10/2020 00:00:00 |
Historico | MATERIAL PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA ESGOTO DO SAAE. |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33903000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 499,00 |
Original | 499,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 499,00 (ver detalhes) |
Pago | 499,00 (ver detalhes) |