Número 001776
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/10/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de outubro/2020. - 010499
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 961,34
Original 961,34
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 961,34 (ver detalhes)
Pago 961,34 (ver detalhes)