Número | 001779 |
Credor | 56.648.512/0001-13 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 26/10/2020 00:00:00 |
Historico | despesa com vale transporte dos funcionários do SAAE no mês de outubro 2020 - parte patronal. |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33903900 |
Subelemento | 33903972 |
Valor | 107,50 |
Original | 107,50 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 107,50 (ver detalhes) |
Pago | 107,50 (ver detalhes) |