Número | 001817 |
Credor | 00.000.000/0001-91 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 10/11/2020 00:00:00 |
Historico | despesa com tarifa bancária DOC/TED eletrônico devido pagamento de fornecedor. |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 10,45 |
Original | 10,45 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 10,45 (ver detalhes) |
Pago | 10,45 (ver detalhes) |