Número | 001829 |
Credor | 53.162.566/0001-86 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2020/000607 |
Data | 13/11/2020 00:00:00 |
Historico | SOLICITO A COMPRA DOS MATERIAIS ABAIXO, DEVIDO REPOSIÇÃO DO ESTOQUE E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA AUTARQUIA. |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 1.673,90 |
Original | 1.674,00 |
Anulado | 0,10 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.673,90 (ver detalhes) |
Pago | 1.673,90 (ver detalhes) |