Acessibilidade
| Número | 001833 |
| Credor | 48.984.686/0001-29 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2020/000621 |
| Data | 13/11/2020 00:00:00 |
| Historico | MATERIAL PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO DO SAAE. |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
| Subelemento | 33903099 |
| Valor | 2.882,65 |
| Original | 2.882,65 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.882,65 (ver detalhes) |
| Pago | 2.882,65 (ver detalhes) |
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