Número | 001835 |
Credor | 55.905.053/0001-43 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2020/000619 |
Data | 13/11/2020 00:00:00 |
Historico | MATERIAL PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS REDE DE AGUA E ESGOTO DO SAAE. |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 1.151,40 |
Original | 1.151,40 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.151,40 (ver detalhes) |
Pago | 1.151,40 (ver detalhes) |