Número | 000180 |
Credor | 11.065.186/0001-83 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 21/01/2021 00:00:00 |
Historico | Despesas com férias de funcionários - 010500 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901142 |
Valor | 4.418,52 |
Original | 4.418,52 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.418,52 (ver detalhes) |
Pago | 4.418,52 (ver detalhes) |