Número | 000305 |
Credor | 11.065.186/0001-83 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 01/02/2021 00:00:00 |
Historico | pagamento de férias de funcionários - 010200 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901142 |
Valor | 3.696,41 |
Original | 3.696,41 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.696,41 (ver detalhes) |
Pago | 3.696,41 (ver detalhes) |