Número | 000651 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 25/03/2021 00:00:00 |
Historico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de março/2021. - 010100 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 04.11000 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 2.242,66 |
Original | 2.241,79 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,87 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.242,66 (ver detalhes) |
Pago | 2.242,66 (ver detalhes) |