Número | 000662 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 25/03/2021 00:00:00 |
Historico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de março/2021. - 010600 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 04.11000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 4.248,29 |
Original | 4.248,29 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.248,29 (ver detalhes) |
Pago | 4.248,29 (ver detalhes) |