Número | 000910 |
Credor | 40.338.344/0001-20 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2021/000317 |
Data | 26/04/2021 00:00:00 |
Historico | SOLICITO O PAGAMENTO, NOTA EM ANEXO, PELO SERVIÇO EXECUTADO NO CAMINHÃO FGX 0031, APOS SER FEITO O SERVIÇO AUTORIZADO ATRAVES DO PEDIDO DE COMPRA 2021/000368, FOI CONSTATADO QUE HAVIA UM DEFEITO NA CRUZETA DO CARDAN, SENDO INDISPENSAVEL A SUA TROCA, |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 04.11000 |
Subelemento | 33903919 |
Valor | 0,00 |
Original | 320,00 |
Anulado | 320,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
Pago | 0,00 (ver detalhes) |