Acessibilidade
| Número | 001017 |
| Credor | 45.992.724/0001-05 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2021/000344 |
| Data | 03/05/2021 00:00:00 |
| Historico | VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL AOS SERVIDORES DO SAAE. |
| Dotacao | 030101.1751200082.005 33903900 04.11000 |
| Subelemento | 33903972 |
| Valor | 457,84 |
| Original | 457,84 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 457,84 (ver detalhes) |
| Pago | 457,84 (ver detalhes) |
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