Número | 001098 |
Credor | 33.709.989/0001-66 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2021/000373 |
Data | 17/05/2021 00:00:00 |
Historico | Aquisição de material gráfico a ser utilizado pelo Departamento Comercial |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33903900 04.11000 |
Subelemento | 33903963 |
Valor | 412,00 |
Original | 412,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 412,00 (ver detalhes) |
Pago | 412,00 (ver detalhes) |