Número | 001179 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 25/05/2021 00:00:00 |
Historico | pagamento da folha de maio - 010600 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 04.11000 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 398,98 |
Original | 398,98 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 398,98 (ver detalhes) |
Pago | 398,98 (ver detalhes) |