Acessibilidade
| Número | 001540 |
| Credor | 30.978.918/0001-70 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2021/000519 |
| Data | 19/07/2021 00:00:00 |
| Historico | COMPRA DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS EM MANUTENÇÕES GERAIS DA AUTARQUIA |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 04.11000 |
| Subelemento | 33903042 |
| Valor | 988,00 |
| Original | 988,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 988,00 (ver detalhes) |
| Pago | 988,00 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.