Acessibilidade
| Número | 001557 |
| Credor | 64.515.067/0001-41 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2021/000535 |
| Data | 22/07/2021 00:00:00 |
| Historico | COMPRA DO MATERIAL NA PLANILHA EM ANEXO, DEVIDO REPOSIÇÃO DO ESTOQUE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA AUTARQUIA |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 04.11000 |
| Subelemento | 33903042 |
| Valor | 408,00 |
| Original | 408,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 408,00 (ver detalhes) |
| Pago | 408,00 (ver detalhes) |
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