Número | 001597 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 26/07/2021 00:00:00 |
Historico | pagamento da folha de julho - 010400 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 04.11000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 33.939,67 |
Original | 33.939,67 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 33.939,67 (ver detalhes) |
Pago | 33.939,67 (ver detalhes) |