Número | 001630 |
Credor | 55.905.053/0001-43 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2021/000563 |
Data | 30/07/2021 00:00:00 |
Historico | COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA. |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 04.11000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 465,00 |
Original | 465,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 465,00 (ver detalhes) |
Pago | 465,00 (ver detalhes) |