Número | 001666 |
Credor | 07.700.102/0001-69 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2021/000579 |
Data | 09/08/2021 00:00:00 |
Historico | MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NA AUTARQUIA |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33903000 04.11000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 638,30 |
Original | 638,30 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 638,30 (ver detalhes) |
Pago | 638,30 (ver detalhes) |