Número | 001695 |
Credor | 10.924.764/0001-27 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2021/000610 |
Data | 12/08/2021 00:00:00 |
Historico | COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTO DE REDES DE ESGOTO |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 04.11000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 1.510,00 |
Original | 1.510,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.510,00 (ver detalhes) |
Pago | 1.510,00 (ver detalhes) |