Acessibilidade
| Número | 001717 |
| Credor | 10.463.489/0001-91 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2021/000624 |
| Data | 19/08/2021 00:00:00 |
| Historico | Compra de café para uso na Autarquia. |
| Dotacao | 030101.1751200082.005 33903000 04.11000 |
| Subelemento | 33903007 |
| Valor | 6.359,70 |
| Original | 6.359,70 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 6.359,70 (ver detalhes) |
| Pago | 6.359,70 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.