Número | 001721 |
Credor | 04.042.213/0001-37 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2021/000622 |
Data | 19/08/2021 00:00:00 |
Historico | MATERIAL PARA SER USADO NO OPERACIONAL DA AUTARQUIA |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 04.11000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 4.741,25 |
Original | 6.019,25 |
Anulado | 1.278,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.741,25 (ver detalhes) |
Pago | 4.741,25 (ver detalhes) |