Número | 001730 |
Credor | 51.051.811/0003-14 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2021/000625 |
Data | 19/08/2021 00:00:00 |
Historico | MATERIAL PARA SER USADO NO OPERACIONAL DA AUTARQUIA |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 04.11000 |
Subelemento | 33903042 |
Valor | 656,88 |
Original | 656,88 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 656,88 (ver detalhes) |
Pago | 656,88 (ver detalhes) |