Número | 001739 |
Credor | 52.872.710/0001-05 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2021/000623 |
Data | 19/08/2021 00:00:00 |
Historico | Aquisição de materiais para reparo no sistema de iluminação das elevatorias de esgoto da autarquia. |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 04.11000 |
Subelemento | 33903026 |
Valor | 346,00 |
Original | 346,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 346,00 (ver detalhes) |
Pago | 346,00 (ver detalhes) |