Acessibilidade
| Número | 001748 |
| Credor | 71.449.201/0004-61 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2021/000625 |
| Data | 23/08/2021 00:00:00 |
| Historico | MATERIAL PARA SER USADO NO OPERACIONAL DA AUTARQUIA |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 04.11000 |
| Subelemento | 33903042 |
| Valor | 1.466,65 |
| Original | 1.466,65 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.466,65 (ver detalhes) |
| Pago | 1.466,65 (ver detalhes) |
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