Acessibilidade
| Número | 001817 |
| Credor | 28.819.515/0001-37 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2021/000657 |
| Data | 26/08/2021 00:00:00 |
| Historico | Compra de materiais para serem usados em manutenções da autarquia. |
| Dotacao | 030101.1751200082.005 33903000 04.11000 |
| Subelemento | 33903026 |
| Valor | 1.603,50 |
| Original | 1.603,50 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.603,50 (ver detalhes) |
| Pago | 1.603,50 (ver detalhes) |
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