Número | 001979 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 01/10/2021 00:00:00 |
Historico | Despesa com FGTS competência 03/2020. valor gerado devido diferença no valor das guias de parcelamento. |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 04.11000 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 2.652,00 |
Original | 2.652,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.652,00 (ver detalhes) |
Pago | 2.652,00 (ver detalhes) |