Número | 002006 |
Credor | 45.992.724/0001-05 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2021/000743 |
Data | 06/10/2021 00:00:00 |
Historico | Pagamento de vale transporte de funcionários Ref Outubro/2021 |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33903900 04.11000 |
Subelemento | 33903972 |
Valor | 523,24 |
Original | 523,24 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 523,24 (ver detalhes) |
Pago | 523,24 (ver detalhes) |