Número | 002020 |
Credor | 56.325.822/0001-05 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2021/000742 |
Data | 06/10/2021 00:00:00 |
Historico | MATERIAL PARA SER USADO PELOS FUNCIONÁRIOS NAS UNIDADES DA AUTARQUIA. |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33903000 04.11000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 1.352,80 |
Original | 1.352,80 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.352,80 (ver detalhes) |
Pago | 1.352,80 (ver detalhes) |