Número | 002189 |
Credor | 56.648.512/0001-13 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 05/11/2021 00:00:00 |
Historico | Despesa com vale transporte municipal dos funcionário do SAAE no mês de outubro 2021 - parte patronal. |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33903900 04.11000 |
Subelemento | 33903972 |
Valor | 915,65 |
Original | 915,65 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 915,65 (ver detalhes) |
Pago | 915,65 (ver detalhes) |