Acessibilidade
| Número | 000131 |
| Credor | 56.649.056/0001-26 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2022/000003 |
| Data | 18/01/2022 00:00:00 |
| Historico | Serviço de emissão de Nota Fiscal de faturamento, emissão de nota de remessa de produtos e nota remessa de serviço de conserto de equipamentos em geral. Bem como a escrituração de nota de entrada e saída de aquisições de matéria prima, despesas, ativ |
| Dotacao | 030101.1751200132.082 33903900 04.11000 |
| Subelemento | 33903905 |
| Valor | 7.899,96 |
| Original | 7.900,00 |
| Anulado | 0,04 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 7.899,96 (ver detalhes) |
| Pago | 7.899,96 (ver detalhes) |
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