Número | 000239 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/01/2022 00:00:00 |
Historico | para pagamento da folha de janeiro - 010500 |
Dotacao | 030101.1751200132.080 31901300 04.11000 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 24.521,28 |
Original | 24.521,28 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 24.521,28 (ver detalhes) |
Pago | 24.521,28 (ver detalhes) |