Acessibilidade
| Número | 000518 |
| Credor | 362.944.448-29 |
| Tipo | 3 - Adiantamento |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 2022/000003 |
| Data | 15/03/2022 00:00:00 |
| Historico | Despesas com diárias de viagens e despesas de pequeno valor e pronto atendimento. |
| Dotacao | 030101.1751200132.082 33903900 04.11000 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 926,42 |
| Original | 1.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 73,58 |
| Liquidado | 926,42 (ver detalhes) |
| Pago | 926,42 (ver detalhes) |
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