Número | 000601 |
Credor | 53.162.566/0001-86 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2022/000217 |
Data | 28/03/2022 00:00:00 |
Historico | Compra de cimento para atendimento de ordens de serviço e manutenções do setor Operacional. |
Dotacao | 030101.1751200132.085 33903000 04.11000 |
Subelemento | 33903024 |
Valor | 1.913,42 |
Original | 1.919,40 |
Anulado | 5,98 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.913,42 (ver detalhes) |
Pago | 1.913,42 (ver detalhes) |