Número | 000622 |
Credor | 23.263.696/0001-44 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2022/000230 |
Data | 28/03/2022 00:00:00 |
Historico | Compra de materiais para uso nas manutenções e trabalhos diários dos servidores. |
Dotacao | 030101.1751200132.085 33903000 04.11000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 433,80 |
Original | 433,80 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 433,80 (ver detalhes) |
Pago | 433,80 (ver detalhes) |