Número | 000656 |
Credor | 00.360.305/0001-04 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/03/2022 00:00:00 |
Historico | Pagamento da folha de março - 010300 |
Dotacao | 030101.1751200132.080 31901300 04.11000 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 1.386,74 |
Original | 1.386,74 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.386,74 (ver detalhes) |
Pago | 1.386,74 (ver detalhes) |