Número | 000851 |
Credor | 11.065.186/0001-83 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/04/2022 00:00:00 |
Historico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de abril 2022. - 010400 |
Dotacao | 030101.1751200132.080 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901145 |
Valor | 11.432,27 |
Original | 11.432,27 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 11.432,27 (ver detalhes) |
Pago | 11.432,27 (ver detalhes) |