Número | 000981 |
Credor | 53.162.566/0001-86 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2022/000369 |
Data | 12/05/2022 00:00:00 |
Historico | COMPRA DE MATERIAL PARA SER USADO PELAS EQUIPES DE LIGAÇÃO E NAS MANUTENÇÕES DA AUTARQUIA |
Dotacao | 030101.1751200132.085 33903000 04.11000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 2.249,14 |
Original | 2.249,40 |
Anulado | 0,26 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.249,14 (ver detalhes) |
Pago | 2.249,14 (ver detalhes) |